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F IS C A L IT É
BUSINESS MOOC Fiscalité des entreprises : résultat fiscal, TVA et CET Maîtrisez les règles fiscales de l entreprise (IS, TVA, CET) et sécurisez vos pratiques
Cursus 12 heures code CY7300
890,00 HT 1 068,00 e TTC
Session de printemps 20/04, 27/04, 4/05, 11/05, 18/05/2020
Session d automne 9/11, 16/11, 23/11, 30/11, 7/12/2020
INITIATION À LA FISCALITÉ
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES
> Identifier les principales difficultés fiscales de la clôture et sécuriser ses pratiques.
> Maîtriser les mécanismes de la fiscalité appliquée à l entreprise en matière d IS, de TVA ou de Contribution Économique Territoriale.
> Approfondir les règles fiscales applicables aux différents actifs et passifs.
> Établir et contrôler les règles fiscales applicables aux différents actifs et passifs.
LES PLUS DE CETTE FORMATION
> Un format 100% digital : suivez la formation depuis le lieu de votre choix et quand vous le souhaitez.
> Un format collaboratif et interactif [forum]. > Un contenu riche : accédez à des vidéos,
des outils et des activités pédagogiques complémentaires [fiches mémo, articles, quiz, cas pratiques ].
> La garantie de l expertise de nos intervenants.
PUBLIC ET PRÉ-REQUIS
> Comptables expérimentés, responsables comptables et financiers.
> Toute personne souhaitant évoluer vers la fonction de responsable comptable.
> Pré-requis : une première expérience en clôture des comptes annuels.
PROGRAMME
MODULE 1 > Le résultat fiscal ■■ Les charges non déductibles et les produits non imposables. ■■ Le feuillet 2058-A : passer du résultat comptable au résultat fiscal.
■■ Les autres pages de la liasse fiscale. ■■ Les bases de l intégration fiscale. ■■ Les principaux retraitements dans le cadre de l intégration fiscale.
Activités q Réviser de façon ludique : du résultat comptable au résultat fiscal
q Construire un tableau synoptique de convention d intégration fiscale et leurs conséquences comptables et financières
MODULE 2 > Les autres obligations fiscales : TVA, CET et autres taxes ■■ La TVA : territorialité et autres rappels fondamentaux. ■■ Les déclarations annexes à la TVA. ■■ Établir la déclaration de TVA : CA3. ■■ La piste d audit fiable : une notion incontournable pour la validité de la déclaration à la TVA.
■■ Le contrôle de la CFE et le calcul de la CVAE. ■■ La C3S et autres taxes. ■■ Classe virtuelle de 45 minutes pour échanger et poser en direct vos questions à l expert.
Activités q Tableau synoptique des conditions d exigibilité et de déductibilité de la TVA
q Comment effectuer une DEB ou une DES
MODULE 3 > Les contrôles des déclarations et les vérifications de comptabilité
■■ Le contrôle des déclarations de TVA : TVA collectée. ■■ Le contrôle des déclarations de TVA : TVA déductible. ■■ Le contrôle des déclarations liées à la CET. ■■ Les vérifications de comptabilité par l administration : le FEC [Fichier des Écritures Comptables].
■■ Les vérifications de comptabilité par l administration : la piste d audit fiable.
Activités q Construire un tableau de cadrage de la TVA
MODULE 4 > Échanges et mise en application
Cas pratique de synthèse q Faire le lien entre comptabilité et fiscalité q Remplir les principales déclarations q Calculer le résultat fiscal q Établir la liasse fiscale
Témoignages q Retours d expériences de praticiens [responsables comptables en entreprise] sur leurs pratiques
Activités q Faire la synthèse sur la fiscalité des entreprises
MODULE 5 > Classe virtuelle d 1h30 ■■ Échanger sur la correction du cas pratique et les points de difficultés éventuellement rencontrés.
■■ Poser en direct vos questions à l expert.
RETROUVEZ TOUS NOS EXPERTS ET LA VIDÉO DE PRÉSENTATION SUR www.flf.fr
SEMAINE 1 SEMAINE 2 SEMAINE 3 SEMAINE 4 SEMAINE 5 SEMAINE 6 RÉSULTAT
FISCAL AUTRES OBLIGATIONS
FISCALES : TVA, CET ET AUTRES TAXES
CONTRÔLES DES DÉCLARATIONS
ET VÉRIFICATIONS DE COMPTABILITÉ
ÉCHANGES ET MISE EN
APPLICATION
CLASSE VIRTUELLE ÉVALUATION EN LIGNE
En partenariat avec
1H30
V4BAT-Maquette MOOC Fiscalité des entreprises.indd 1 18/06/2019 18:26
BUSINESS OOC Fiscalité des entreprises : résultat fiscal, TVA et CET Maîtrisez les règles fiscales de l entreprise (IS, TVA, CET) et sécurisez vos pratiques
Cursus 12 heures code CY7300
890,00 HT 1 068,00 e TTC
Session de printemps 20/04, 27/04, 4/05, 11/05, 18/05/2020
Session d automne 9/11, 16/11, 23/11, 30/11, 7/12/2020
INITIATION À LA FISCALITÉ
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES
> Identifier les principales difficultés fiscales de la clôture et sécuriser ses pratiques.
> Maîtriser les mécanismes de la fiscalité appliquée à l entreprise en matière d IS, de TVA ou de Contribution Économique Territoriale.
> Approfondir les règles fiscales applicables aux différents actifs et passifs.
> Établir et contrôler les règles fiscales applicables aux différents actifs et passifs.
LES PLUS DE CETTE FORMATION
> Un format 100% digital : suivez la formation depuis le lieu de votre choix et quand vous le souhaitez.
> Un format collaboratif et interactif [forum]. > Un contenu riche : accédez à des vidéos,
des outils et des activités pédagogiques complémentaires [fiches mémo, articles, quiz, cas pratiques ].
> La garantie de l expertise de nos intervenants.
PUBLIC ET PRÉ-REQUIS
> Comptables expérimentés, responsables comptables et financiers.
> Toute personne souhaitant évoluer vers la fonction de responsable comptable.
> Pré-requis : une première expérience en clôture des comptes annuels.
PROGRAMME
MODULE 1 > Le résultat fiscal ■■ Les charges non déductibles et les produits non imposables. ■■ Le feuillet 2058-A : passer du résultat comptable au résultat fiscal.
■■ Les autres pages de la liasse fiscale. ■■ Les bases de l intégration fiscale. ■■ Les principaux retraitements dans le cadre de l intégration fiscale.
Activités q Réviser de façon ludique : du résultat comptable au résultat fiscal
q Construire un tableau synoptique de convention d intégration fiscale et leurs conséquences comptables et financières
MODULE 2 > Les autres obligations fiscales : TVA, CET et autres taxes ■■ La TVA : territorialité et autres rappels fondamentaux. ■■ Les déclarations annexes à la TVA. ■■ Établir la déclaration de TVA : CA3. ■■ La piste d audit fiable : une notion incontournable pour la validité de la déclaration à la TVA.
■■ Le contrôle de la CFE et le calcul de la CVAE. ■■ La C3S et autres taxes. ■■ Classe virtuelle de 45 minutes pour échanger et poser en direct vos questions à l expert.
Activités q Tableau synoptique des conditions d exigibilité et de déductibilité de la TVA
q Comment effectuer une DEB ou une DES
MODULE 3 > Les contrôles des déclarations et les vérifications de comptabilité
■■ Le contrôle des déclarations de TVA : TVA collectée. ■■ Le contrôle des déclarations de TVA : TVA déductible. ■■ Le contrôle des déclarations liées à la CET. ■■ Les vérifications de comptabilité par l administration : le FEC [Fichier des Écritures Comptables].
■■ Les vérifications de comptabilité par l administration : la piste d audit fiable.
Activités q Construire un tableau de cadrage de la TVA
MODULE 4 > Échanges et mise en application
Cas pratique de synthèse q Faire le lien entre comptabilité et fiscalité q Remplir les principales déclarations q Calculer le résultat fiscal q Établir la liasse fiscale
Témoignages q Retours d expériences de praticiens [responsables comptables en entreprise] sur leurs pratiques
Activités q Faire la synthèse sur la fiscalité des entreprises
MODULE 5 > Classe virtuelle d 1h30 ■■ Échanger sur la correction du cas pratique et les points de difficultés éventuellement rencontrés.
■■ Poser en direct vos questions à l expert.
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SEMAINE 1 SEMAINE 2 SEMAINE 3 SEMAINE 4 SEMAINE 5 SEMAINE 6 RÉSULTAT
FISCAL AUTRES OBLIGATIONS
FISCALES : TVA, CET ET AUTRES TAXES
CONTRÔLES DES DÉCLARATIONS
ET VÉRIFICATIONS DE COMPTABILITÉ
ÉCHANGES ET MISE EN
APPLICATION
CLASSE VIRTUELLE ÉVALUATION EN LIGNE
En partenariat avec
1H30
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