LE PROCESSUS EN UN CLIN D ŒIL
LE PROCESSUS EN DÉTAIL
Dès lors que les documents de reprise (bon de commande et fiche signalétique ) sont signés par le client :
Le processus de planification de la reprise s achève lorsque l entrée prévisionnelle est enregistrée.
1 Le Conseiller Commercial soumet la reprise (dossier commande client au Chef de Ventes pour validation, dès le lendemain de la vente).
2 Le Chef de Ventes valide la reprise et la transmet au Secrétariat Commercial. Si les documents de reprise ne sont pas conformes, il charge le Conseiller Commercial d y remédier.
3 Le Secrétariat Commercial prépare le dossier d entrée et doit conserver une copie dans le dossier de reprise.
4 Le Secrétariat Commercial VO engage les démarches administratives en fonction de la date de prévision d entrée (non-gage, document administratif sur opposition, encours financier ).
Soumettre la reprise au Chef de Ventes
Valider la reprise et transmettre
la fiche signalétique au Secrétariat Commercial
Constituer le dossier client pour enregistrer la future entrée
Procéder aux démarches administratives
Documents de reprise signés par
le client
V PLANIFIER LA RENTRÉE EN STOCK
1 2 3 4 Entrée prévisionnelle enregistrée
MÉTHODES COMMERCIALES VO I MODULE 4 013S APPROVISIONNER & SE POSITIONNER : SOURCING & PRICING I 01 PREMIER SOURCING : VOS REPRISES VN ET VO I
